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云南民族博物馆2022年度预算公开说明
时间:2022.01.29



云南民族博物馆2022年预算公开目录


第一部分 云南民族博物馆2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南民族博物馆2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



云南民族博物馆2022年预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南民族博物馆,作为云南省公益性一类事业单位,成立于19931月,主要履行以下职责:

1. 收藏、展览少数民族文物;

2. 文物征集、鉴定、登编、修复、保管;

3. 民族文化产业研究;

4. 民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

(二)机构设置情况

我部门共设置八个内设机构,包括:办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科,另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

所属单位 1个,即云南民族博物馆;包括:直属事业单位1个。

(三)重点工作概述

云南民族博物馆2022年的重点工作主要为:

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拥护“两个确立”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,提高政治站位,落实从严治党“两个责任”,深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化工作,加强意识形态工作和党风廉政建设工作,继续开展党史学习教育。

2、完成云南省民族文化宫建设项目主体建设工程收尾和项目验收、工程结算、审计工作;完成二次装修、陈列展览项目书编制及招标工作,争取二装、陈展经费并开展相关工作。

3、筹备省民族文化宫布置《铸牢中华民族共同体意识  建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展览(深化版)《云南民族文化展》《云南非遗文化体验展》3个专题展览(暂定名)前期各项工作。

4、推进云南民族博物馆改造提升项目。按照省委省政府决策,在省民族宗教委党组领导下,努力推进云南民族博物馆改造提升立项等工作。

5、开展文物藏品征集和保管保养工作。

6、做好展览引进推出工作。推出、引进7个以上民族文化艺术展览。

7、加强科研规划和项目实施工作,推进《中国少数民族文物图谱•云南卷》编纂工作。

8、开展系列主题教育活动和讲解接待服务工作。加强博物馆志愿者、博物馆之友的组织建设及管理工作;推出一批博物馆特色教育项目;继续推进和完善馆校(院)合作、社区合作以及各类基地建设工作。

9、加强安全保卫工作,做好平安创建和消防安全工作。维护保养和检测消防系统,完成新一轮安保服务采购,确保消防安防监控正常运转,加强综治维稳工作,确保观众与藏品展品及馆区安全。

10、不懈怠,不厌战,不麻痹,继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

11、开展普法工作和文明单位创建工作。

12、完成委领导和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制7,工勤人员编制15人,事业编制69人。在职实有84人,其中:财政全额保障84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制6辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,322.75万元,其中:一般公共预算4,022.75万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入300.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加1719.89万元,增幅66.08%,其中:一般公共预算增加1419.89万元,增幅54.55%;其他收入300.00万元,增幅300%,主要原因分析:我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会(云发改社会〔20171111号)文件批复,结合项目实际增加云南省民族文化宫建设项目2022年经费预算2,000.00万元;新增其他收入预算300万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,022.75万元,其中:本年收入4,022.75万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,022.75万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1419.89万元,增幅54.55%,其中:本年收入增加2003.46万元,增幅99.22%;上年结转收入减少583.57万元,降幅100%。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加2003.46万元,增幅99.22%,主要原因分析:我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会(云发改社会〔20171111号)文件批复,结合项目实际增加云南省民族文化宫建设项目2022年经费预算2,000.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,322.75万元。财政拨款安排支出4,022.75万元,其中:基本支出1,711.75万元(已提前安排516.49万元,抵扣上年垫付资金0.04万元)。与上年对比部门预算总支出增加1719.89万元,增幅66.08%。财政拨款安排支出增加2003.46万元,增幅99.22%,其中:基本支出增加49.1万元,增幅2.95%,主要原因分析:2022年在职人员变动,职工职务工资、薪级工资变动,所以人员经费、公用经费有所增加,因此2022年基本支出预算整体较2021年基本支出预算有所增加;项目支出2,311.00万元,与上年对比项目支出增加1954.36万元,增幅547.99%,主要原因分析:我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会(云发改社会〔20171111号)文件批复,结合项目实际列入云南省民族文化宫建设项目2022年经费预算2,000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护209.00万元,主要用于:1、云南少数民族陈列展览支出19.10万元;2、公共服务(讲解服务)支出33.20万元;3、博物馆研究信息支出11.58万元;4、博物馆安全保卫、消防维护支出73.50万元;5、博物馆机构运行、环境维护及水电支出41.32万元;6、博物馆财务办公支出0.30万元;7、抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。与上年对比,文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出增加1.6万元,增幅0.008%

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆3,384.24万元,主要用于:1、工资福利支出1,144.14万元;2、办公及水电费支出24.11万元;3、邮电费支出6.05万元;4、差旅费6.00万元;5、维修(护)费9.50万元;6、培训费支出2.00万元;7、公务接待费1.00万元;8、劳务费7.50万元;9、委托业务费9.80万元;10、工会经费及福利支出33.20万元;11、车辆运行经费支出4.31万元;12、其他商品和服务支出30.00万元;13、办公设备购置支出4.63万元;14、云南民族文化宫建设项目建设支出2,000.00万元;15、云南民族博物馆机构运行项目支出102.00万元。与上年对比,文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出增加1968.19万元,增幅138.99%

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.97万元,主要用于退休职工的公务经费支出。与上年对比,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休增加0.05万元,增幅5.43%

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.41万元,主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。与上年对比,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.35万元,增幅1.73%

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.72万元,主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。与上年相比,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出增加25.91万元,增幅680.05%

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93.43万元,主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险金。与上年对比,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出增加1.59万元,增幅1.73%

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.87万元,主要用于缴纳单位在职人员的公务员补助医疗保险金。与上年对比,卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助增加1.01万元,增幅2.11%

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.11万元,主要用于缴纳单位在职人员大病补充医疗保险金。与上年对比,卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出增加0.04万元,增幅1%

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114.00万元,主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。与上年对比,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金增加2.72万元,增幅2.44%

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,采购预算总额29.71万元,其中:政府采购货物预算29.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.31万元,较上年减少0.52万元,下降8.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南民族博物馆2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比,无增减变动。

(二)公务接待费

云南民族博物馆2022年公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.50万元,下降33.33%,国内公务接待批次为15次,共计接待143人次。

减少原因:认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,强化“三公”经费管理,从严从紧控制相关支出,每年经费支出只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为4.31万元,较上年减少0.02万元,下降0.46%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.31万元,较上年减少0.02万元,下降0.46%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2,与上年对比,无增减变化。

减少原因:按照厉行节约原则,强化“三公”经费管理,从严从紧控制相关支出,公务用车购置及运行维护费逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南民族博物馆2022年申报3个重点项目,预算绩效目标情况:1、“云南省民族文化宫建设项目专项经费”设定一级指标“产出指标”3个,对应二级指标“数量指标”“质量指标”“成本指标”各1个,下设三级指标分别为“竣工面积”=31900平方米,“项目整体验收合格率”=100%,“建设支出超概率”=0;一级指标“效益指标”1个,对应二级指标“社会效益指标”1个,下设三级指标“建设安全事故控制情况=0次”; 一级指标“满意度指标”1个,对应二级指标“服务对象满意度指标”1个,下设三级指标“工程使用功能满意度=95%”。2、“云南民族博物馆免费开放专项经费”设定一级指标“产出指标”4个,对应的二级指标为“数量指标”3个、“质量指标”1个,下设三级指标分别为:“免费开放天数≧300天”“实际完成陈列展览数量6个”“完成基本陈列更换馆藏文物件数18件”“保洁检查合格率”达到90%;设定一级指标“效益指标”3个,对应的二级指标“社会效益指标”3个,下设三级指标分别为:“服务观众数量达到60万人次”“实际完成教育实践活动数量达到8次”“重大安全事故发生次数为0”;设定一级指标“满意度指标”1个,对应的二级指标为“服务对象满意度指标”,下设三级指标为“观众满意度≧90%”。3、“文物保护专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”2个,对应的二级指标“数量指标”2个,三级指标分别是“馆藏文物修复完成数量≧15件”“文物数字化量≧200套件”;一级指标“效益指标”1个,对应的二级指标“可持续影响指标”1个,三级指标为“馆藏文物病虫害现象防治≧21个”;一级指标“满意度指标”1个,对应的二级指标“服务对象满意度指标”1个,三级指标为“藏品管理系统投入使用后用户使用满意率=100%”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“商品和服务支出”:反映单位购买商品和服务的支出;

“文物保护”支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出;

“博物馆”支出:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变动,主要原因分析:云南民族博物馆属公益一类事业单位,因此无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南民族博物馆资产总额33327.63万元,其中,流动资产1234.10万元,固定资产5799.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程25970.16万元,无形资产324.23万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加204.07万元,其中固定资产增加216.23万元。处置房屋建筑物156平方米,账面原值35.80万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值35.80万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入256.5万元,其中出租资产8661.15平方米,资产出租收入256.5万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


云南民族博物馆2022年度预算公开报表