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云南民族博物馆2024年预算公开目录

第一部分 云南民族博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南民族博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南民族博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收藏、展示民族文物；

2.文物征集、鉴定、登编、修复、保管；

3.民族文化和产业发展研究；

4.民族文化宣传、出版，弘扬民族文化。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

云南民族博物馆无所属单位。

（三）重点工作概述

提高政治站位，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，强化党的创新理论武装，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

落实部署要求，推进重点项目。按照省委、省政府的部署要求，在委党组坚强领导下，一是加快推进云南民族文化宫主体工程的竣工决算审计、工程质量维保等收尾工作；二是加快推进云南民族文化宫装修和陈列布展项目开工建设，抓好工程质量和施工安全，优化陈展内容，完善服务能力，确保年内建成。

提升业务能力，发挥基地作用。以国家一级博物馆考核指标为基准，扎实推进云南民族博物馆各项业务。继续做好库房管理、文物保护、文物征集、文物拍摄、文物整理，配合完成《中国少数民族文物图谱•云南卷》正式出版，开展好《各民族交往交流交融实证研究》等课题项目；更新维护好8个基本陈列，引进、推出5个以上精品展览，推动优秀民族文化产品开发与展示；统筹推进研究和讲解工作，持续提升研究能力和讲解服务水平；组织开展好系列活动，充分发挥铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、党性教育现场教学点、中小学生研学实践教育基地的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入102,332,679.53元，其中：一般公共预算99,480,079.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,852,600.00元。

与上年对比部门财务总收入增加30,139,531.13元，增幅41.75%，其中：一般公共预算拨款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%；其他收入（即单位资金收入）减少3,106,100元，降幅52.13%；上年结转数减少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根据省委、省政府的会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，省财政拨款安排我单位2024年云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费79,549,000元；上年结转数为0.00元；单位资金收入减少3,106,100元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入99,480,079.53元，其中:本年收入99,480,079.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,480,079.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%，其中：本年财政拨款收入增加37,927,327.39元，增幅61.62%；上年结转收入减少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根据省委、省政府的会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，省财政拨款安排我单位2024年云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费79,549,000元；上年结转数为0.00元；单位资金收入减少3,106,100元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出102,332,679.53元。财政拨款安排支出99,480,079.53元，其中：基本支出17,052,579.53元，与上年对比部门预算总支出增加30,139,531.13元，增幅41.75%；财政拨款安排支出增加33,245,631.33元，增幅50.19%，其中：基本支出减少1,609,415.7元，降幅8.62%，主要原因分析：2024年在职人员变动，职工职务工资、薪级工资变动，人员经费、公用经费有所减少，因此2024年基本支出预算整体较2023年基本支出预算有所减少；项目支出82,427,500.00元，与上年对比项目支出增加34,855,046.83元，增幅73.27%，主要原因分析：根据省委、省政府的会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，省财政拨款安排我单位2024年云南民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费79,549,000元；上年结转数为0.00元；单位资金支出减少3,106,100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况即为一般公共预算安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,088,500.00元，主要用于（1）云南少数民族陈列展览支出183,000.00元；（2）公共服务（讲解服务）支出138,900.00元；（3）博物馆研究信息支出60,000.00元；（4）博物馆安全保卫、消防维护支出10,000.00元；（5）博物馆机构运行、环境维护及水电支出21,200.00元；（6）博物馆财务办公支出1,500.00元；（7）抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计275,400.00元；（8）文物保护专项经费编外人员支出1,398,500.00元。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出减少1,500.00元，降幅0.07%。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆92,702,382.96元，主要用于（1）工资福利支出11,155,888.00元；（2）办公及水电费支出218,864.04元；（3）邮电费支出62,736.00元；（4）差旅费支出188,259.40元；（5）维修（护）费支出52,500元；（6）培训费支出17,000.00元；（7）公务接待费支出10,000.00元；（8）专用材料费支出28,800.00元；（9）工会经费及福利支出446,235.52元；（10）车辆运行维护费支出43,100.00元；（11）其他商品和服务支出140,000.00元；（12）部门机动经费支出740,000.00元；（13）云南民族文化宫建设装修和陈列布展项目支出79,549,000.00元；（14）云南民族博物馆机构运行经费支出50,000.00元。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出增加38,074,465.07元，增幅69.7。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于退休职工的公务经费支出。与上年对比增加3,240元，增幅31.58%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,545,687.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。与上年对比减少140,740.96元，降幅8.35%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出184,364.05元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险金、失业保险金、残疾人保障金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,043,338.75元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险金。与上年对比增加64,407.8元，增幅6.58%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助539,156.01元，主要用于缴纳单位在职人员的公务员补助医疗保险金。与上年对比增加29,818.45元，增幅5.85%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,560.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险金。与上年对比减少143.00元，降幅0.35%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,322,590.72元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。与上年对比，增加222,590.72元，增幅20.24%。

（二）一般公共预算安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资4,387,152.00元（其中：基本支出4,387,152.00元）。

津贴补贴73,344.00元（其中：基本支出73,344.00元）。

奖金365,596.00元（其中：基本支出365,596.00元）。

绩效工资6,329,796.00元（其中：基本支出6,329,796.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,545,687.04元（其中：基本支出1,545,687.04元）。

职工基本医疗保险缴费1,043,338.75元（其中：基本支出1,043,338.75元）。

公务员医疗补助缴费539,156.01元（其中：基本支出539,156.01元）。

其他社会保障缴费224,924.05元（其中：基本支出224,924.05元）。

住房公积金1,322,590.72元（其中：基本支出1,322,590.72元）。

其他工资福利支出1,398,500.00元（其中：项目支出1,398,500.00元）。

办公费85,519.21元（其中：基本支出85,519.21元）。

印刷费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

水费84,844.83元（其中：基本支出84,844.83元）。

电费47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元）。

邮电费62,736.00元（其中：基本支出62,736.00元）。

差旅费188,259.4元（其中：基本支出188,259.4元）。

维修（护）费102,500.00元（其中：基本支出52,500.00元，项目支出50,000.00元）。

培训费17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。

公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

专用材料费1,224,000.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出1,195,200.00元）。

委托业务费234,800.00元（其中：项目支出234,800.00元）。

工会经费223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。

福利费223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。

公务用车运行维护费43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。

其他商品和服务支出140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元）。

房屋建筑物购建79,549,000.00元（其中：项目支出79,549,000.00元）。

办公设备购置362,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，项目支出300,000.00元）。

其他资本性支出95,998.50元（其中：项目支出95,998.50元）。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门没有省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额1,042,080.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,042,080.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南民族博物馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2024年无因公出国人员，因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

云南民族博物馆2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待143人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南民族博物馆2024年申报3个重点项目，预算绩效目标情况为：

（一）云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费：设定一级指标“产出指标”，对应二级指标“数量指标”2个、“质量指标”2个、“时效指标”3个、“成本指标”1个，下设三级指标分别为“装修部分=100%”“陈列布展部分=100%”“工程各分部分项质量达到验收标准=100%”“安全文明施工达标=100%”“项目施工完成及时率=100%”“装修部分施工完成及时率=100%”“陈列布展部分施工完成及时率=100%”“经济成本指标=100%”；一级指标“效益指标”，对应二级指标“社会效益指标”3个，下设三级指标“创造就业机会﹥150人次”“重大安全事故=0次”“2024年度体验人数﹥5000人次”；一级指标“满意度指标”，对应二级指标“服务对象满意度指标”2个，下设三级指标“工作人员满意度﹥90%”“观众满意度﹥90%”。

（二）云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费：设定一级指标“产出指标”，对应的二级指标为“数量指标”3个、“质量指标”1个，下设三级指标分别为：“免费开放天数≧300天”“实际完成陈列展览数量=4个”“馆藏文物修复完成数量≧15件”“保洁检查合格率=90%”；设定一级指标“效益指标”，对应的二级指标“社会效益指标”3个、“可持续影响指标”1个，下设三级指标分别为：“服务观众数量≧60万人次”“实际完成社教活动次数≧15次”“重大安全事故发生次数=0次”“馆藏文物病虫害现象防治≧21个；设定一级指标“满意度指标”1个，对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“观众满意度指标≧90%”。

（三）其他人员支出项目经费：设定一级指标“产出指标”，对应的二级指标“数量指标”1个、“质量指标”1个，对应三级指标是“免费开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”，对应的二级指标“社会效益指标”2个，下设三级指标为“服务观众数量≧60万人次”“重大安全事故发生次数=0次”；设定一级指标“满意度指标”，对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“观众对讲解员满意度=90%”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

7.文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南民族博物馆属公益一类事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南民族博物馆资产总额396,506,757.88元，其中，流动资产10,964,486.48元，固定资产净值52,303,843.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程330,848,131.62元，无形资产净值2,390,296.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,313,745.56元，其中固定资产净值减少2,938.513.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南民族博物馆2024年部门预算表中《2024年政府性基金预算支出预算表》《2024年政府购买服务预算表》《2024年省对下转移支付预算表》《2024年省对下转移支付绩效目标表》《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。

云南民族博物馆2024年度预算公开报表