云南民族博物馆2020年预算公开目录

第一部分 云南民族博物馆2020年部门预算编制说明

第二部分 云南民族博物馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南民族博物馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南民族博物馆，作为云南省公益性一类事业单位，成立于1993年1月，主要履行以下职责：

1. 收藏、展览少数民族文物；

2. 文物征集、鉴定、登编、修复、保管、保养；

3. 民族文化产业研究；

4. 民族文化展示教育、研究出版、宣传弘扬。

（二）机构设置情况

云南民族博物馆内部主要设置了七个部门：办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科。另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

（三）重点工作概述

云南民族博物馆2020年重点工作有以下几方面：

1.巩固“不忘初心，牢记使命”专题教育活动成效。

2.争取完成省民族文化宫建设项目配套工程。

3.推进云南民族博物馆改造提升项目。

4.推出引进11个民族文化艺术展览。

5.完成少数民族文物抢救保护征集项目，改善民族文物保管保养条件。

6.加强科研规划，提升科研水平，继续争取科研项目，切实推进科研课题和项目结题。

7.做好博物馆社会教育服务工作,吸引不少于60万人次观众。

8.做好国家一级博物馆运行评估工作。

9.加强安全保卫工作，做好综治维稳，确保全年馆区公众安全和文物藏品安全。

10.持续开展精神文明单位创建工作，美化环境，打造园林式博物馆，为观众营造舒心优美参观环境。

11.完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，事业编制91人。在职实有83人，其中： 财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,837.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2,706.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转131.47万元。

与上年对比增加787.08万元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宫建设项目”经费，该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标，根据云南省发展和改革委员会（云发改社会﹝2017﹞111号）批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算，因此财政总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,837.48万元，其中:本年收入2,706.01万元，上年结转131.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,706.01万元（本级财力2,588.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿117.50万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加787.08万元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宫建设项目”经费，该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标，根据云南省发展和改革委员会（云发改社会﹝2017﹞111号）批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算，因此2020年财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,837.48万元。财政拨款安排支出2,706.01万元，其中：基本支出1,521.51万元，与上年对比减少238.17万元，减少13.53%。主要原因：一方面人员发生变动，另一方面按照“过紧日子”的要求，缩减部分经费支出，保障2020年中央、省委、省政府确定的主要工作任务。项目支出1,184.50万元，与上年对比增加823.5万元，主要原因：增加“云南省民族文化宫建设项目”经费，该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标，根据云南省发展和改革委员会（云发改社会﹝2017﹞111号）批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算，因此2020年项目支出有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护209.00万元，主要用于：1.云南少数民族陈列展览支出20.33万元；2.公共服务（讲解服务）支出30.05万元；3.博物馆文化交流支出10.55万元；4.博物馆安全保卫、消防维护支出67.00万元；5.博物馆机构运行、环境维护及水电支出49.82万元；6.博物馆财务办公支出1.25万元；7.抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2,251.79万元，主要用于：1.工资福利支出1,088.14万元；2.其他社会保障缴费（失业保险）支出19.27万元；3.办公及水电费支出13.12万元；4.邮电费支出5.94万元；5.培训费支出2.78万元；6.车辆运行经费支出5.76万元；7.工会经费及福利支出31.90万元；8.差旅费46.57万元；9.其他商品和服务支出62.29万元。10.云南省民族文化宫建设支出858.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.76万元，主要用于退休职工的公务经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.79万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.68万元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资392.01万元（其中：基本支出392.01万元）。

津贴补贴9.19万元（其中：基本支出9.19万元）。

奖金32.67万元（其中：基本支出32.67万元）。

绩效工资654.27万元（其中：基本支出654.27万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费132.79万元（其中：基本支出132.79万元）。

职业年金缴费5.99万元（其中：基本支出5.99万元）。

其他社会保障缴费19.27万元（其中：基本支出19.27万元）。

住房公积金105.68万元（其中：基本支出105.68万元）。

办公费21.52万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出12.05万元）。

印刷费4.81万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出3.50万元）。

水费6.17万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出4.32万元）。

电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

邮电费5.94万元（其中：基本支出5.94万元）。

物业管理费97.30万元（其中：项目支出97.30万元）。

差旅费55.55万元（其中：基本支出46.57万元，项目支出8.98万元）。

维修（护）费21.25万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出20.39万元）。

培训费5.98万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出3.20万元）。

公务接待费2.20万元（其中：项目支出2.20万元）。

专用材料费4.30万元（其中：项目支出4.30万元）。

劳务费49.00万元（其中：项目支出49.00万元）。

委托业务费26.85万元（其中：项目支出26.85万元）。

工会经费23.69万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出7.74万元）。

福利费95.81万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出79.86万元）。

公务用车运行维护费5.76万元（其中：基本支出5.76万元）。

其他交通费用0.80万元（其中：项目支出0.80万元）。

其他商品和服务支出60.88万元（其中：基本支出60.88万元）。

房屋建筑物购建848.40万元（其中：项目支出848.40万元）。

办公设备购置11.36万元（其中：项目支出11.36万元）。

专用设备购置4.25万元（其中：项目支出4.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额100.86万元，其中：政府采购货物预算100.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.96万元，较上年减少2.28万元，下降22.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南民族博物馆2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（二）公务接待费

云南民族博物馆2020年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少2.10万元，下降48.84%，国内公务接待批次为16次，共计接待320人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2020年公务用车购置及运行维护费为5.76万元，较上年减少0.18万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.76万元，较上年减少0.18万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:1.认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范公车运行维护费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。2. 2019年进行公车改革，公务用车保有量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南民族博物馆2020年申报4个专项经费，其中重点项目2个，预算绩效目标情况：1.“云南民族博物馆免费开放专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”3个，对应的二级指标为“数量指标”，下设三级指标分别为“实际完成陈列展览数量11个”、“微信公众号每年推送信息数不少于100条”、“服务观众数量达60万人次”；“效益指标”1个，对应的二级指标为“社会效益指标”，下设三级指标为“实际完成教育实践活动数量7次”；“满意度指标”对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“观众满意度不低于90% ”。2.“文物保护专项经费”预算绩效目标设定“产出指标”1个，对应的二级指标为“数量指标”，下设三级指标为“开展文物保护工作，修复文物20件”；“效益指标”1个，对应的二级指标“可持续影响指标”，下设三级指标“预防、控制8个展厅、13个文物库房病虫害现象；“满意度指标”1个，对应的二级指标“服务对象满意度指标”，下设三级指标“藏品卡的考订及数据采集录入200张”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“商品和服务支出”：反映单位购买商品和服务的支出。

“文物保护”支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

“博物馆”支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南民族博物馆2020年度预算公开报表